南昌市新建区社会保险事业服务中心2022年度

单位决算

第一部分  新建区社保中心单位概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 新建区社保中心 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  社保中心单位概况

一、单位主要职能

第一条  根据党中央和省委、市委、区委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条  南昌市新建区社会保险事业管理局、南昌市新建区城乡居民社会养老保险事业管理局整合组建南昌市新建区社会保险事业服务中心。南昌市新建区社会保险事业服务中心为南昌市新建区人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格部门副科级。

第三条  南昌市新建区社会保险事业服务中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于全区基本养老保险、工伤保险工作的方针政策和决策部署。根据《中华人民共和国社会保险法》等法律规定赋予社会保险经办机构的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1.参与拟定全区基本养老保险、工伤保险政策并负责组织实施、宣传等，指导推进全区社保经办服务体系建设。

2.参与对违反社会保险法律法规的行为依法进行行政处理。

3.制定全区基本养老保险、工伤保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程、基金管理使用办法等并组织实施。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.贯彻落实国家和省、市、区有关基本养老保险、工伤保险的法律、法规、规章和方针、政策；

2.负责全区用人单位、个人基本养老保险、工伤保险登记、缴费基数及费率核定、个人权益记录、待遇支付等经办管理并具体承担区本级经办工作； 

3.负责全区工伤预防经办管理并具体承担区本级经办工作；

4.负责全区机关事业单位职业年金经办管理并具体承担区本级经办工作；

5.负责全区社会保障卡制作、发放、应用及管理工作；

6.负责全区12333服务热线的受理、咨询、投诉等工作；

7.负责全区基本养老保险、工伤保险基金管理、支付与结算，预决算草案编制、会计核算等管理并具体承担区本级经办工作；

8.负责汇总编制全区基本养老保险、工伤保险年度、季度、月度财务及业务统计报表；

9.负责全区基本养老保险、工伤保险内控制度建设并组织实施及基本养老保险、工伤保险基金反欺诈工作；

10.负责全区基本养老保险、工伤保险稽核工作；

11.负责全区基本养老保险、工伤保险经办管理信访、宣传工作；

12.负责全区基本养老保险、工伤保险数据管理、应用、共享工作；

13.负责开展全局信息系统网络规划建设、安全维护工作，负责推进办公自动化建设。

14.履行法律法规规定的其他职能。

（三）完成南昌市新建区人力资源和社会保障局交办的其他任务

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:新建区社保中心。本单位内设15个职能科室。主要科室为  1、办公室2、基金财务股3、风险防控股4、公共服务股5 、参保征缴股6、退休核算股7、待遇支付股8、工伤保险股9、机关事业股10、信息技术股11、档案管理股12、城乡居民养老保险管理股13、被征地农民养老保险管理股14、社会保障卡服务股15、12333服务热线股.

本单位2022年年末实有人数67人,其中在职人员67人,离休人员0人,退休人员19人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1313.62万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少375.15万元,减少22.2%;本年收入合计1313.62万元,较2021年减少321.54万元,减少19.66%,主要原因是:1、机构改革节约资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1313.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1313.62万元，其中本年支出合计1313.62万元，较2021年减少375.15万元，减少22.2%，主要原因是：1机构改革节约资金；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增加下降 0%，主要原因是:2022年度及2021年度年末结转和结余均为零。

本年支出的具体构成为:基本支出1313.62万元,占96.2%; 项目支出50万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1313.62万元,决算数为1313.62万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1313.62万元,决算数为1313.62,完成年初预算的100%,主要原因是:我中心严格按照年初预算数执行。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1202.38万元,决算数为1202.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支。

(三)卫生健康支出年初预算数为60.19万元,决算数为60.19万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支,收支平衡。

(四)住房保障支出支出年初预算数为51.05万元,决算数为51.05万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支,收支平衡。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1313.62万元,其中:

(一) 工资福利支出1162.49万元,较2021年减少371.87万元,减少24.22%,主要原因是:1、由于财政资金紧张，较2021年奖励性资金减少。

(二) 商品和服务支出150.03万元,较2021年，减少10.18万元,减少6.35%,主要原因是:由于财政资金紧张，节约资金。

（三） 对个人和家庭补助1.1万元,较2021年减少0.881万元,，减少100%,主要原因是:由于资金紧张，退休人员活动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年减少0.24万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:本年度我单位未安排人员出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.6万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年减少0.24万元,下降0%,主要原因是严格执行三公经费的有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行三公经费的有关规定。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:实行公车改革,由公车办统一安排用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出150.03万元(与单位决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2021年减少3.49万元，减少2.27%,主要原因是:由于资金紧张，经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开十表《国有资产占用情况表》为零，按照事业单位公车改革相关要求取消了公务用车我中心无车辆.

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政下达的预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50  万元。    

组织对“网络运行维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，项目支出评价得分90分以上，评价优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果为优

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“网络运行维护费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公大楼信息系统网络畅通的运行；二是加强办公大楼的网络管理。发现的问题及原因：一是由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉；二是项目支出运行实践经验尚欠缺。下一步改进措施：一是加强业务学习；二是熟悉项目运行情况，加强资金管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目基本情况

单位：万元

项目绩效目标

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    

截止2022年12月31日，我中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

截止2022年12月31日我中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指区社保局当年拨付的资金。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

（六）、机关运行经费:反映本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

南昌市新建区社会保险事业服务中心

2023年9月1日