江西省南昌市新建区就业创业服务中心2023年单位预算

目录

第一部分 江西省南昌市新建区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南昌市新建区就业创业服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分江西省南昌市新建区就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市新建区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

新建区就创中心主要承担就业创业指导、政策资金扶持、人力资源服务、职业技能培训鉴定、档案托管、专家服务、高校毕业生的统计、摸底工作和人才政策宣传、人才交流、培训人才工作落实等职能。

二、部门2023年主要工作任务

新建区就业创业服务中心2023年的主要工作任务是：健全创业担保贷款机制，确保资金回款到位；设身处地为农民工服务，构筑农民工温暖之家；继续扩大“就业供需一体化服务平台”终端覆盖面；进一步做好流动人员人事档案管理服务省级集中系统建设工作；维护好就业中心为民办实事的各项举措；以南昌市10万人才来昌留昌创业就业“百场校招”活动为契机，进一步推动我区招才引才工作。

三、机构设置及人员情况

新建区就业创业服务中心为区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类事业单位,核定内设机构13个,分别为办公室、考核股、就业援助股、人力资源股、职业培训股、失业保障股、创业贷款服务股、人事代理股、基金财务股、创业指导股、人才服务股、农民工工作股、驻江西新建经开区就业创业服务办公室;  核定全额拨款事业编制52名，纳入本部门2023年部门编制人数52人、实有人数51人。

第二部分南昌市新建区就业创业服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分南昌市新建区就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年一般公共预算收入1007.66万元，较上年预算安排减少44.19万元；事业单位经营收入0元，较上年预算安排较少7.2万元；其他收入220万元，较上年预算安排增加20万元。2023年合计预算收入1227.66万元，部门收入预算总额较上年预算安排的减少31.39万元。

（二）支出预算情况

2023年社会保障和就业支出预算1103.62万元，较上年预算安排减少71.84万元:；卫生健康支出预算49.47万元，较上年预算安排增加4.13万元；农林水支出10万元，较上年预算增加10万元；住房保障预算支出64.56万元，较上年预算安排增加26.32万元。2023年合计预算支出1227.66万，较上年预算支出合计减少31.39万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出795.29万元；项目支出432.37万元；

按支出经济分类科目划分：工资福利支出741.72万元，占支出预算总额的60.42%；商品和服务支出10.69万元，占支出预算总额的0.87%；对个人和家庭的补助支出42.87万元，占支出预算总额的3.5%；项目性支出432.37万元，占支出预算总额的35.21%。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数为1007.66万元，较上年预算安排减少44.19万元。

具体支出情况是：社会保障和就业支出893.62万元，占财政拨款支出的88.68%；卫生健康支出49.47万元，占财政拨款支出的4.91%;住房保障支出64.56万元，占财政拨款支出的6.41%。

（四）政府性基金情况

本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算10.69万元，比2022年预算减少12.3万元，同比下降53.5 %, 因为取数口径不一致导致数据有差距。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额76.59万元，其中：政府采购货物预算76.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明（详见附件）

1.农民工意外保险项目

1）项目概述

农民工是拉动中国经济非常重要的一股力量，是城市建设中的主力军，为城市做出了巨 大贡献。而他们却面临着各类生活风险和职业风险，广大农民工多从事高危职业，工作环境差，且危机防范意识薄弱，意外事故市场发生。在区委,区政府高度重视和关心支持下，加强对农民工健康的制度化管理。

2）立项依据

通过区财政资金的保障，实现农民工权益保障的基本目标，为新建区的经济和社会发展提供更加优质的基层服务。

3) 实施主体

由新建区就业创业服务中心落实。

4） 实施方案

通过区财政资金的保障，实现农民工权益保障的基本目标，由中国太平洋人寿保险股份有限公司承保。

5) 实施周期

按年度为周期，农民工意外伤害保险由中国太平洋人寿保险股份有限公司承保。

6) 年度预算安排

8万元整

7) 绩效目标和指标

实施绩效指标评价工作，超额完成各项业务 、工作指标任务，起到非常明显的促进作用 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市新建区就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排16.9万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费3万元，与上年持平。

公务用车运行维护费13.9万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、部门涉及的专业名词

无。