新建区房地产管理局2021年度部门决算

目    录

第一部分  区房管局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区房管局概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻执行国家有关房地产法律法规，拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订保障住房规划及政策，会同有关部门做好全区有关保障性住房资金安排；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施；负责贯彻执行建设部有关住宅室内装饰装修有关政策和法律规定，受理、指导和宣传全区装饰装修活动申报登记工作；负责全区商品房开发管理及房屋面积测绘工作；负责全区小区物业管理指导工作；负责全区房屋租赁及白蚁防治工作；负责全区房屋档案管理工作；负责全区房地产交易工作；承办区政府交办其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区房地产管理局，副科级事业单位。本单位内设5个职能股室：办公室、交易大厅、测绘所、商化办、市场办。

编制数11人,其中自收自支编制11人、实有人数在职58人，退休14人。

第二部分  2021年度部门决算表

附注说明：本单位年初预算未安排“三公”经费，决算数未产生。

附注说明：本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

附注说明：本单位未占用单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2032.14万元，其中年初结转和结余246.79万元，较2020年增加851.13万元，增长41.88%；本年收入合计1785.36万元，较2020年增加702.04万元，增长39.32%，主要原因是：增加了保障性住房建设支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1785.36万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2032.14万元，其中本年支出合计2032.14万元，较2020年增加1097.9万元，增长54 %，主要原因是：增加了保障性住房建设支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少246.79万元，减少100%，主要原因是：财政额度全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出1051.94万元，占51.76%。项目支出980.21万元，占48.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为751万元，决算数为2032.14万元，完成年初预算的271%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为29.77 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加社保支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为751万元，决算数为2002.37 万元，完成年初预算的266.63%，主要原因是：增加了保障性住房建设支出。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.94万元，其中：

（一）工资福利支出985.30万元，较2020年增加138.8万元，增长16.4%，主要原因是：增加人员经费支出。

（二）商品和服务支出66.64万元，较2020年减少21.1万元，减少24%，主要原因是：压缩费用开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中接待次数0次，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出66.64万元，较2020年减少21.1万元，减少24%，主要原因是：压缩费用开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是白蚁防治专用车及物业管理电瓶车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 140万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“白蚁防治费”1 个项目开展了项目评价，涉及 一般公共预算支出140万元。项目绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标，“白蚁防治费”项目绩效自评得分为95分。该项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况： 全年完成新建房屋白蚁预防面积300万平方米。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。