新建区住房保障管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分  区住房保障管理中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区住房保障管理中心概况

一、部门主要职能

负责全区公租房建设及收购房源工作；负责受理、审核低收入家庭房屋租赁货币补贴发放工作；负责组织全区符合公租房条件的申请报名和审查工作，组织摇号、分配工作；联系民政、工商、房管、司法等部门对公租房对象进行经济状况核查、房屋核查等，并形成动态管理机制；负责公租房小区富余房源和配套商业用房的出售、出租及管理；负责公租房小区的租金收缴、房屋维修以及日常物业管理工作；做好中央、省、市、区各项审计、检查及统计报表工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建住房保障管理中心，股级单位。内设四个站点（丁家圩管理站、莱卡管理站、小平小道管理站、望城新区管理站）。编制数0人,实有人数在职38人。

第二部分  2021年度部门决算表

附注说明：本单位年初预算未安排“三公”经费，决算数未产生。

附注说明：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出。

附注说明：本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

附注说明：本单位未占用车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计836.44万元，其中年初结转和结余90.62万元，较2020年减少155万元，降低15.63%；本年收入合计745.82万元，较2020年减少174.12万元，降低18.93%，主要原因是：减少了保障性住房建设支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入836.44万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计836.44万元，其中本年支出合计836.44万元，较2020年减少155万元，降低15.63%，主要原因是：减少了保障性住房建设支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少90.62万元，减少100%，主要原因是：财政额度全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出400.62万元，占47.9%。项目支出435.82万元，占52.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为760万元，决算数为836.44万元，完成年初预算的110.06%。其中：

城乡社区支出年初预算数为760万元，决算数为836.44 万元，完成年初预算的110.06%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.62万元，其中：

（一）工资福利支出382.47万元，较2020年增加59.73万元，增长18.5%，主要原因是：增加人员经费支出。

（二）商品和服务支出18.15万元，较2020年减少227.86万元，减少92.6%，主要原因是：将保障性住房小区物业管理费归入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中接待次数0次，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.15万元，较2020年减少227.86万元，减少92.6%，主要原因是：将保障性住房小区物业管理费归入项目支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 450万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“公租房维修维护及管理费”1 个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出450万元，

项目绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标，“公租房维修维护及管理费”项 目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 450万元，执行数为 436万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况： 一是四个公租房小区全年物业管理费支出230万元；二是对公租房小区污水管网改造、墙体漏水修复、小区道路维修、绿化草皮铺种等小区基础设施设备完善工程，安排资金220万元。

2021年公租房维修及管理经费项目绩效评分表

下一步改进措施： 一是加强预算管理，充分调动各项资源，提高绩效管理效率;二是加强控制管理，制定专项资金管理制度和资金使用进度计划，合理安排资金，积极采取切实有效的措施，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

              第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。