南昌市新建区村建站2021年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市新建区村建站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新建区村建站概况
一、部门主要职能
我站目前主要负责规范农民建房、落实组织村庄规划编制、集镇污水处理厂建设与新建区传统村落建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区村镇规划建设管理站，股级全额财政拨款事业单位。
本部门2021年年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
附注说明：本单位年初预算未安排“三公”经费，决算数未产生。
附：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
附：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
附注说明：本单位未占用单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计355.14万元，其中年初结转和结余21.98万元，较2020年减少32.45万元，减少59.62%；本年收入合计355.14万元，较2019年减少0.91万元，减少0.25%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入355.14万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计377.13万元，其中本年支出合计377.13万元，较2020年减少11.37万元，减少2.93%，主要原因是：人员经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出377.13万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为377.13万元，决算数为377.13万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为377.13万元，决算数为377.13万元，完成年初预算的100%.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.13万元，其中：
（一）工资福利支出3043034.69万元，较2020年增加了335249.3万元，增加12.38%，主要原因是：人员支出增加。
（二）商品和服务支出728245.77万元，较2020年减少131.97万元，减少38.14%，主要原因是：人员划转。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况没有。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
项目支出绩效评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值权重 |
评分标准 |
评价 得分 |
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决策（20分） |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
4 |
①目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
4 |
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立项程序 规范性 |
3 |
1.是按照规定的程序申请设立； |
3 |
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绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
4 |
1.是否有绩效目标； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
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绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
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1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
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资金投入 |
预算编制 科学性 |
4 |
①预算编制是否经过科学论证； |
4 |
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资金分配 合理性 |
2 |
①预算资金分配依据是否充分； |
2 |
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过程（20分） |
资金管理 |
资金到位率 |
4 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
4 |
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预算执行率 |
4 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
4 |
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资金管理 |
资金使用 合规性 |
4 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
4 |
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组织实施 |
管理制度 健全性 |
4 |
1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）； 2、财务管理制度是否合法、合规、完整（1分）；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分） |
4 |
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制度执行 有效性 |
4 |
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
4 |
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产出（40分） |
产出数量 |
规范农民建房、落实组织村庄规划编制、集镇污水处理厂建设与新建区传统村落建设。 |
10 |
项目实际完成数/项目计划数*100%，100%得满分，80-99%得8分，60-79%得5分，60%以下不得分。 |
10 |
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产出质量 |
项目验收合格1，项目参与验收1，合格率100% |
10 |
项目验收合格数/项目参与验收数*100%，100%得满分，有一个项目不合格扣1分扣完为止。其中验收依据竣工验收鉴定书。 |
10 |
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产出时效 |
2021年年底前完成 |
10 |
按要求完成项目，并投入使用。 |
10 |
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产出成本 |
成本控制在概算批复内 |
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成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得8分，预算超过20%不得分。 |
8 |
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效益 |
经济效益 |
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社会效益 |
是否保障人员基本开支。 |
5 |
是 |
5 |
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生态效益 |
是否保障单位正常运行 |
5 |
单位保障运转 |
5 |
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可持续效益 |
项目持续发挥作用的期限 |
5 |
≥20年 |
5 |
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满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
现场访谈表调查表，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。 |
5 |
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总分 |
98 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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