新建区燃管所2021年度部门决算

目    录

第一部分  燃管所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区燃管所部门概况

一、部门主要职能

为全区城镇燃气管理提供服务和保障。负责对全区燃气制度规划、建设、经营、使用及燃气企业经营行为进行监督检查、对燃气法规宣传和咨询、对区内市政管线开挖进行指导监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为新建区燃气行业管理所，正股级自收自支事业单位。

本部门2021年年末实有人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

附注说明：本单位年初预算未安排“三公”经费，决算数未产生。

附：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出

附：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

附注说明：本单位未占用单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度总收入为394.22万元，其中年初结转和结余23.74万元。较2020年减少7.85万元，下降33%；本年收入合计394.22万元，较2020年增加120.15万元，增加44%，主要原因是：燃气运行经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入183万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度其中本年支出合计417.97万元，其中本年支出合计417.97万元，较2020年增加136.04万元，增长48%，主要原因是：社保、工资、执法宣传支出等增加；年末结转和结余0万元，主要原因是：取消财政应返还额度科目。

本年支出的具体构成为：基本支出399.08万元，占95.48%；项目支出18.89万元，占4.52%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为183万元，决算数为417.97万元，完成年初预算的100%。

功能分类科目分：一般公共预算支出年初预算数为183万元，决算数为417.97万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417.97万元，其中：

（一）工资福利支出399.08万元，较2020年增加135.06万元，增长51%，主要原因是：工资、社保、公积金增加。

（二）商品和服务支出18.89万元，较2020年增加0.98万元，增长5.2%，主要原因是：燃气宣传费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位2021年度无因公出国费。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位2021年度无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位2021年度无公务车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、 国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评分为98分，评分等级为优。

项目支出绩效评分表

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。