南昌市新建区住房保障中心2023年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区住房保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区住房保障中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区住房保障中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区住房保障中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行全区旧城改造工作政策、决策；落实全区国有土地上房屋征迁安置补偿业务工作；承担全区商品房开发管理、房屋维修基金及质保金使用、房地产交易备案、房屋面积备案、存量房交易资金的监管及核拨等工作的行政辅助工作；负责房屋面积测绘、物业指导、装饰装修、白蚁防治、中介机构及租赁市场指导工作；承担全区公租房保障工作的行政辅助工作；承担全区机关事业单位、企业公有住房制度改革工作的行政辅助工作；承办区委、区政府交办其它工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区住房保障中心。编制数20人，其中财政全额拨款编制14人、自收自支编制6人、实有人数在职117人，退休19人。

第二部分 南昌市新建区住房保障中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区住房保障中心2023年部门预算

情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排部门收入预算2949.9万元，其中：财政拨款（补助）2499.9万元，其他收入450万元。比上年增长36.56%，原因是因下属单位资产划转，增加了单位补助工作经费。

（二）支出预算情况

2023年我单位支出预算总额为2949.9万元，其中：工资福利支出1886.9万元，占支出预算总额的63.96%，项目支出590万元，占支出预算总额的20%。

（三）财政拨款支出情况

2023年我单位财政拨款支出预算数为2499.9万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算57万元，比2022年预算增加55.2 万元，增长 96.84%，增长原因：单位通过会议已全部纳入财政经费包干，故机关运行经费增长值较大。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执勤用电瓶2辆，专用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：

（九） 项目情况说明

1.白蚁防治项目

1）项目概述：按照《城市房屋白蚁防治管理规定》、《南昌市房屋使用安全管理条例》等规定对全区房屋进行白蚁防治。

2）立项依据：城市房屋白蚁防治管理规定（建设部令130号），赣建房【2017】13号

3) 实施主体：南昌市新建区住房保障中心

4） 实施方案：《关于进一步加强全省房屋交易管理和白蚁防治工作的通知》、《房屋白蚁预防技术规程》

5) 实施周期：2023年度

6) 年度预算安排：140万

7) 绩效目标和指标：全年完成新建房屋白蚁预防建筑面积200万平方米及包治工作。

 产出指标：1、数量指标：白蚁防治面积≥200万平米；2、质量指标：验收合格率≥95%；3、时效指标：防治工作完成及时性：及时；4、成本指标：白蚁防治经费使用率≥95%;5、效益指标：社会效益指标：减少白蚁对群众财产的损害；6、满意度指标：市民满意度≥95%。

2. 公租房维修及管理经费项目

1）项目概述：按照南昌市新建区人民政府办公室印发《公租房小区交付使用和管理有关问题协调会议纪要》和《关于公共租赁住房租金使用情况的报告》文件精神支付公租房小区物业管理费和小区设施设备维修维护经费。

2）立项依据：按照《南昌市新建区公共租赁住房暂行管理办法》及《公租房小区设施、设备维修、维护经费使用会议纪要》

3) 实施主体：南昌市新建区住房保障中心

4） 实施方案：按照小区物业管理合同规定加强小区物业管理，同时按照零星维修工程合同规范项目施工进度，保证工程质量。

5) 实施周期：2023年度

6) 年度预算安排：450万

7) 绩效目标和指标：全年完成四个公租房小区20.7万㎡物业管理及小区设施设备维修维护，加强小区管理服务水平，改善小区居住环境，提高小区居民满意度。

产出指标：1、数量指标：物业管理费230万元、小区设施设备维修费220万元，公租房小区物业管理计划完成率：100%及小区维护维修工程计划完成率：100%；2、质量指标：公租房小区物业管理完成质量：较好；3、时效指标：公租房小区物业管理工作完成及时性：及时，小区维护维修工程完成及时率：及时；4、效益指标：社会效益指标：加强保障性住房小区管理服务水平，改善小区环境，增强小区居民幸福感，公租房小区正常运行率：100%；5、满意度指标：公租房小区居民满意度≥95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

无，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080505：机关事业基本养老保险缴费支出

（二）2089999：其他社会保障和就业支出

（三）2101102：事业单位医疗

（四）2120109：住宅建设与房地产市场监管

（五）2120199：其他城乡社区管理事务支出

（六）2210201：住房公积金

2023年部门预算表

部门名称:南昌市新建区住房和城乡建设局

编制日期:2023年1月9日

编制单位:南昌市新建区住房保障中心

单位负责人签章：夏文情    财务负责人签章：涂金莲           制表人签章：缪红萍

注注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

本单位为二级预算单位，无《部门整体支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目支出绩效目标表

(2023年度)