新建区建设工程消防事务中心2024年单位预算

目 录

第一部分 新建区建设工程消防事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新建区建设工程消防事务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 新建区建设工程消防事务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新建区建设工程消防事务中心概况

一、单位主要职责

新建区建设工程消防事务中心是新建区住房和城乡建设局所属预算单位，主要承担为全区消防工程施工过程的监督管理以及验收现场评定提供技术服务工作;协助局机关对消防工程的建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、消防技术服务机构进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计11人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数10人,部分补助事业在职人数0人，全部补助编外人员1人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 新建区建设工程消防事务中心2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 新建区建设工程消防事务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年新建区建设工程消防事务中心收入预算总额为287.52万元,较上年安排增加（减少）0万元，其中财政拨款收入187.52万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排 增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排 增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排 增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年新建区建设工程消防事务中心支出预算总额为287.52万元, 较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出187.52万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出165.43万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出22.09万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；项目支出100万元,较上年预算安排 增加（减少）0万元；其中：工资福利支出85万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出15 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出19.25万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出15.72万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出236.1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出16.45万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.43万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出36.99万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0.1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年新建区建设工程消防事务中心财政拨款支出预算总额187.52万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元； 国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出19.25万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出15.72 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出136.1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元, 较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出16.45万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分： 基本支出187.52万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出165.43万元, 较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出22.09万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助0元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。项目支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购总额0.9万元,其中: 政府采购货物预算0.1万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年新建区建设工程消防事务中心为"三公"经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费8万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1:

收支预算总表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

单位收入总表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

附件2-3:

单位支出总表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：[501027]南昌市新建区建设工程消防事务中心

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

      项目支出绩效目标表

（2024年度）