第一部分 新建区道路运输服务中心概况

一、单位主要职责

根据《中共新建区委办公室、新建区人民政府办公室关于印发《南昌市新建区深化事业单位改革试点实施方案》的通知（新办发[2021]5号），成立南昌市新建区道路运输服务中心，机构规格副科级公益一类事业单位。

主要职责：

1、承担道路客货运事物性工作；参与协调道路运输、城市客运与其他运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设等工作。

2、承担客货运车辆（道路运输证）配发工作；协助开展客货运企业及汽车客运站诚信、服务质量信誉考核；国防战备和突发事件客运运力应急保障工作。

3、承担农村公路建设、养护事务性工作；为农村公路建设，养护项目格绩效评价等等工作提供技术支撑服务；协助编制农村公路建设、养护项目库和年度建设、养护计划；协助农村公路建设资金拨付工作。

4、指导实施农村公路项目建设，公路养护，路域环境整治、公路治理、技术状况评定和检测等工作。

5、协助机动车维修与综合性能检测、驾校服务质量信誉考核和教练员诚信考核等行政辅助工作。

6、完成区交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

南昌市新建区道路运输服务中心成立于2021年5月，隶属新建区交通运输局，是新建区编委批准设立的副科级公益一类事业单位，下设6个内设机构，分别为：办公室、公路建设股、公路管养股、客货运输股、机动车服务股、安全应急股。核定编制人数26人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制26人。实有人数98人，其中：在职人数小计98人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员98人；离休人数小计0人；退休人员小计48人；遗属人数9人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

（备注：本单位2023年才纳入财政预算编制，以前预算都由上级主管部门交通运输局统一汇总编制，故今年没有上年对比情况，特此说明。）

第二部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心

2023年单位预算表

（详见附表）

       第三部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市新建区道路运输服务中心单位收入预算总额为1493万元,其中一般公共预算收入693万元，2022年没做预算，无对比；其他公路水路运输支出800万元，事业单位经营收入0万元，下级上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

（二） 支出预算情况

2023年区道路运输服务中心支出预算总额为1493万元，其中一般公共预算支出693万元，2022年没做预算，无对比；其他公路水路运输支出支出800万元。

按支出功能科目划分：工资福利支出1160万元；商品和服务支出150万元；资本性支出183万元；2022年没做预算，无对比。

按支出经济分类划分：工资福利支出1160万元；商品和服务支出150万元；资本性支出183万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年区道路运输服务中心支出预算总额为1493万元，其中一般公共预算支出693万元，2022年没做预算，无对比；其他公路水路运输支出800万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年政府性基金收入0万元。

（五）国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

2022年未列入预算单位，2023年单位运行经费：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.5万、电费1.5万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.65万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出0.6万元.

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元（包含一般公共预算收入3万元、购置办公电脑及彩色打印机；其他公路水路运输支出40万元，其中公车购置一辆预算18万元），2022年没做预算，无对比；其他收入0万元）；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有公务用车5辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车5辆，2023年部门预算安排购置车辆1辆。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年单位未列入预算，2023年区道路运输服务中心 “三公”经费34.5万元，其中一般公共预算安排11万元，其他公路水路运输支出安排了23.5万元。因公出国（境）费0万元；公务接待费0.5万元，2022年没做预算，无对比；公务用车运行维护费16万元，2022年没做预算，无对比；公车购置一辆18万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于单位行政人员基本养老保险缴费；

（二）其他社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出；

   （三）公务员医疗补助：指用于单位行政人员医疗保障经费；

（四）行政运行（交通运输支出公路水路运输）：指区交通

运输系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

    （五）住房公积金：指单位按照比例为职工缴纳的住房公积

金。

    三、部门涉及的专业名词

一般非税收入是指本系统下属单位的罚没返还收入，为指标数，按财政当年实际下拨为准。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

新建区道路运输服务中心【36】2023年二上部门预算输出表