第一部分 江西省南昌市新建区水路运输服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市新建区水路运输服务中心隶属于新建区交通运输局，作为新建区人民政府管理新建区港口和水路运输的行政管理部门，贯彻执行国家和省、市有关水路运输、港口管理工作的法律法规和方针政策；并受区交通运输局委托，具体行使对全区港口建设、港口经营和港口安全的管理，由法律授权对水路运输业、水路运输辅助业进行行政管理的职能，接受南昌市港航管理处的业务指导。

二、机构设置及人员情况

2023年新建区水路运输服务中心单位内设科室5个，包括：办公室、财务股、综合规划股、运输股、港口股。

编制人数小计20人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制20人。实有人数55人，其中：在职人数小计41人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员41人；离休人数小计1人；退休人员小计13人。遗属人数2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。。

注意：本单位2023年才纳入财政预算编制，以前预算都由上级主管部门交通运输局统一汇总编制，故今年没有上年对比情况，特此说明。

第二部分 江西省南昌市新建区水路运输服务中心

2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 江西省南昌市新建区水路运输服务中心

2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年未列入预算单位，2023年区水路运输服务中心收入预算总额为418.2万元：其中一般公共预算收入388.2万元；其他收入30万元；事业单位经营收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

（二） 支出预算情况

2022年未列入预算单位，2023年区水路运输服务中心支出预算总额为418.2万元，其中一般公共预算支出388.2万元；其他收入支出30万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出388.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出260万元；商品和服务支出33万元；资本性支出2万元；其他支出93.2万元。        

（三）财政拨款支出情况

2022年未列入预算单位，2023年区水路运输服务中心支出预算总额为388.2万元，其中一般公共预算支出388.2万元，其他收入支出30万元。

（四）政府性基金情况

本单位2023年政府性基金收入0万元。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

2022年单位未列入预算，属于财政补助单位，2023年单位日常工作费预算61万元，其中，办公费4万，印刷费3.5万，水费0.6万，电费1万，邮电费0.5万元，维护费0.5万，劳务费3万，工会经费5万，公务接待0.5万，公务用车运行维护费2.5万，及其他费用31.4万元。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额2万元，其中：政府采购电脑4台，预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

（九） 项目情况说明

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位未列入预算单位，2023年 “三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，没有安排公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（交通运输支出公路水路运输）：指区交通

运输系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

三、部门涉及的专业名词

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目支出绩效目标表

(2023年度)