部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

根据《南昌市新建区档案馆机构职能编制规定职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办字〔2021〕23号）文件，南昌市新建区档案馆（以下简称“区档案馆”），其主要职责职能如下所示：

（1）制定和实施档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（2）依法依规接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（3）承担馆藏档案资料的管理和保管工作，开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）开展档案信息化建设，负责全区档案数字资源的收集、保存和提供利用。

（5）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进区档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（6）开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责全区各单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（7）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.单位组织架构

根据单位三定方案，区档案馆内设综合股1个业务股室，其职能为：承担区档案馆的综合协调工作；负责文秘、会议、督办等日常运转工作；负责财务、信访等保障工作；负责本馆机构编制、干部人事、离退休干部的管理服务工作。履行好档案接收保管，开放利用、信息化建设、档案理论和科学技术研究等档案业务工作。

3.人员基本情况

截至2022年底，区档案馆实有人数16人，其中：行政人员2人，非参公事业人员4人，离休人员1人，聘用人员3人，退休6人。

4.资产基本情况

根据单位决算报表，区档案馆2022年度货币资金2532.57元，固定资产原值519926.42元，累计折旧276468.09元，固定资产净值243458.33元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实省市档案行政部门工作要点和工作部署，紧盯“打造升级版、提升存在感”工作目标，扎实推进档案“四个体系”建设，发挥档案工作在服务区域经济社会发展的独特作用。

2.部门履职工作任务

一是完成省局考核统计任务：做好两类档案移交工作、馆藏档案数量统计工作。

二是抓好馆库日常管理。一方面认真做好档案“八防”工作，完善各类档案管理制度和台账。另一方面定期检查库房安全，组织开展馆藏档案质量检查，防止档案出现损坏情况发生；

三是推进档案信息化，加大档案信息化投入，开展馆藏档案数字转化任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位在收集单位三定方案、2022年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2022年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年区档案馆全年预算数为327.38万元，支出总数为240.41万元，预算执行率为73.43%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标分析

一是在区委办的牵头组织下，区档案馆与区乡村振兴服务中心、区疫情防控指挥部办公室协调联动、密切配合，并多次主动上门服务、积极跟踪指导，确保了两类档案的源头安全和归档质量。其外，区档案馆还不断优化调整了馆藏空间布局，安排区政府办2018-2019年度文件材料预进馆，进一步完善了档案全宗管理。

二是区档案馆加大档案信息化投入，开展一批馆藏婚姻档案数字化，建立馆藏各乡镇及民政局婚姻档案目录数据17万余条，全文扫描件106万画幅。按年度预算计划启动第二批档案数字化，目前已完成招投标，预计完成后新增全文30余万画幅。

三是区档案馆组织开展了全面的馆藏档案质量检查工作，及时更换了防霉防虫药；在节假日前组织开展了库房消防、温湿度、空调、服务器、监控等设备检查，梅雨汛期期间加强了对库房温湿度调控，防止档案返潮发霉，全年共完成定期检查档案保管质量4次。

2.质量指标分析

一是区档案馆计划全馆档案数字化率不小于50%，根据业务开展资料核查结果，馆藏档案数字化比率：以卷为单位的66%、以件为单位的55%，其中馆藏婚姻档案数字化174048卷，转化率100%。

二是区档案馆建立健全各项档案管理制度，定期检查库房安全工作，组织开展两次全面的馆藏档案质量检查，开展设备检查，梅雨汛期期间加强对库房温湿度调控，防止档案返潮发霉。每半月安排专业保洁人员进行除尘，保证库房干净整洁，档案保护质量检查达标率为95%。

3.时效指标分析

我馆档案归档工作已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至2022年12月31日前，各项工作完成及时有效。

4.成本指标分析

区档案馆财政资金预算批复数为327.38万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际财政总支出未超出财政批复数。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标分析

进一步保障档案保护的安全性，促进档案事业的发展：我馆认真做好档案“八防”工作，完善了各类管理制度和台账。建立健全了档案接收、保管、查阅利用、库房管理、安全管理等各项档案管理制度，定期了检查库房安全工作，做好安全检查台账，发现异常及时处理，确保了档案安全，有效促进了档案事业的发展。

提供档案资料利用：区档案馆一年来积极配合区史志办编写《中共江西省新建历史》，耐心细致提供1949年至1979年党政相关史料查阅服务，保证了编辑工作的顺利进行，得到了该单位高度称赞，馆藏档案资料得到了有效利用。

（三）社会满意度及可持续影响

档案使用对象满意度：为了解档案使用者对区档案馆日常工作的满意情况，评价组对我馆服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，档案使用者对我馆服务工作满意度水平较为满意，满意度为95%。

档案可持续保管和利用：以庆祝6.9国际档案日为契机，我馆联合区委办举办以“喜迎二十大，档案颂辉煌”为主题的“6·9国际档案日”宣传周活动，通过组织群众参与线上答题、组织机关干部参加线上专题讲座、深入长堎镇文峰路社区开展实地宣传展览等活动，以展板、横幅、咨询、派发文创制品等形式，开展了规模较大的宣传活动，扩大了群众对档案工作的知晓度，提升了群众档案保护和利用意识。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是产出数量指标与质量指标未做到匹配，数量指标“完善档案全宗管理”在质量指标中未有内容与其对应，指标之间的衔接度还有待加强；二是部分指标设置过于冗长，如社会效益指标“进一步保障档案保护的安全性，促进档案事业的发展”指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将通过定期经验交流、举办业务培训等方式，及时完善财务人员的绩效知识储备水平，进一步深入贯彻学习财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件精神，加强单位绩效目标设置工作，以使我单位下一年度指标设置内容更加高度关联、重点突出、量化易评，更贴合我单位具体工作内容及工作重心，确保单位绩效目标申报质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效自评得分为95分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区档案馆将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区档案馆

2023年3月10日