绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区档案馆（以下简称“区档案馆”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6 号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区档案馆高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区档案馆本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在财政规定时间节点将绩效自评总报告系统上传区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金114.29万元，全年总项目实际支出85.63万元，各项目预算执行率如下列表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.档案保护

（1）产出完成情况：2022 年我馆完善档案全宗管理 80个，开展档案保管质量检查4次，开展库房环境卫生大检查大整治4次，开展档案法制文化宣传2次，档案保护质量检查达标率 95%，档案整理分件、排序、档号编制等环节差错率控制在5%以内。但因区财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率为56.97%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，我单位充分发挥了馆藏档案资源优势，摸清和挖掘馆藏红色档案资源，形成更多的编研成果，我馆认真做好新《档案法》贯彻实施，落实档案安全保管责任，提升了档案安全保障水平，确保了档案安全。在提高保密意识的同时做好档案开放利用，为各单位、广大群众提供更便捷、更完善、更优质的档案利用服务。

2.档案馆运行经费

产出完成及效益实现情况：2022年我单位每月实际发放聘用人员工资3人，通过外聘人员，有效保障了档案馆工作的日常运转，提高了我区档案管理工作效率。但因12月工资需在下一年度进行结算，该项目预算执行率为89.58%。

3.档案数字化

产出完成及效益实现情况：2022 年我单位开展了一批馆藏婚姻档案数字化，建立馆藏各乡镇及民政局婚姻档案目录数据17万余条，全文扫描件106万画幅。通过项目实施，进一步保障档案保护的安全性，促进档案事业的发展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我单位因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，档案保护项目预算执行率仅为56.97%；因12月工资需在下一年度进行结算，档案馆运行经费项目预算执行率为89.58%。

（二）改进措施

下一年度，我单位将进一步结合各项目特点，强化预算编制准确性，及时对预算资金进行调整，以确保预算执行的高效准确，提升我单位项目财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金、调整完善预算管理政策和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区档案馆

2023年3月10日