绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中国新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中国共产主义青年团南昌市新建区委员会（以下简称“团区委”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。团区委高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，

对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。

在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总团区委本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，团区委区本级财力安排的项目资金项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度团区委区本级财力安排的项目全年预算资金86万元，项目实际支出70.54万元，各项目预算执行率如下表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1、团委运行经费

2022年团区委为保障团委工作的有效开展，提高团委的工作效率，强化人员的稳定性，发放了单位工会会员福利，购买办公设备1批，因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，项目预算执行率仅为74.45%。

2、基层团组织工作经费

一是团区委广泛开展喜迎党的二十大、庆祝中国共产主义青年团成立100周年宣传教育实践活动，召开全区学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神青年座谈会；开展学习习近平总书记重要讲话精神、党的青运史专题打卡等主题宣传教育实践活动，覆盖全区各级团组织520个，团员青年1.4万余人。组织红领巾爱学习，覆盖全区1282个中队，5万余名少先队员。

二是团区委动员全区团员青年积极参与“青年大学习”行动，2022年全区团员青年累计参学49万人次。结合学习宣传贯彻党的二十大精神，举行了全区“献礼党的二十大 新建当自强”主题演讲比赛，并首次成立区委“新声”宣讲团青年讲师队，让党的创新理论进校园、进村（社区）、进机关、进企业，为打赢“上安领” 战役提供坚强有力的思想保证。3、青少年工作经费

一是团区委构建了“一委、两会、三站、四大项目”模式，社区青春行动持续优化。寒假期间组织28名大学生深入社区、深入群众，开展了一次党史专题学习、一项爱心帮扶志愿服务、一次“青年自护•平安春节”青少年自护教育活动和一次“青年之家活动”品牌志愿服务；开展“七彩四点半”团伴小学堂，组建团干部、五老、大学志生等20名志愿者队伍，聚焦本地留守儿童等困境青少年，于放学后四点半提供学业辅导、权益保护、兴趣培养等志愿服务。同时，开展新冠感染疫情防控、红领巾讲解员风采大赛、全省示范性少先队建队日主题活动、五四表彰、“青英归巢”暑期社会实践活动、全区共青团工作年终述职会暨青年大学习表彰大会等工作。

二是团区委广泛开展了青少年普法宣讲教育、禁毒宣传，进一步增强青少年法治观念和安全防范意识，提高了防诈反诈能力，团区委联合团省委、南昌日报社、区公安分局首次推出“小心有诈”全民反诈网络直播两场，全网收看人数达170余万，点赞及评论数达864万，为助力平安新建建设贡献青春力量。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

单位绩效指标设置能力有所不足，部分指标设置的合理性有待加强：一方面团区委未明确区分数量、质量等产出指标含义，设置的三级指标与指标内涵不匹配，如团委青少年工作经费支出绩效目标申报表中同时将“青年典型选树活动完成情况”这一指标设置为了产出数量及产出质量指标，未对该项目指标内容做到清晰的判断与定位；另一方面团委运行经费项目产出数量指标设置不够清晰，两项指标均已“完成率”的形式进行设置，难以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）改进措施

团区委将在下一年度设置绩效目标遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套，指标逻辑对应准确，以增强绩效目标及指标设置的科学合理性。同时团区委在指标设置时将避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

团区委将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续调整完善绩效管理的重要依据，确保后续绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，团区委将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中国共产主义青年团南昌市新建区委员会

2023年3月10日