部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

地方志是传承中华文明、发掘历史智慧的重要载体，为进一步推动新时代地方志事业高质量发展，繁荣南昌市新建区地方志事业，充分发挥地方志存史资政育人、服务经济社会文化发展的独特功能，根据《地方志工作条例》《江西省实施〈地方志工作条例〉办法》《江西省地方志事业发展“十四五”规划》《〈新建年鉴（2022）〉编辑工作方案》文件要求，中共南昌市新建区委史志研究室（以下简称区委史志研究室）结合单位部门履职，设立了年鉴编撰项目。

2.项目主要内容

《新建年鉴》是由区委、区政府主办，向社会各界提供权威性资料的工具书。项目主要记载了年度内新建区自然、政治、经济、文化、社会等各方面的基本情况和发展变化，真实地录存当年的主要工作成效；为全面建设社会主义现代化新建提供决策依据和借鉴，为国内外读者了解新建提供年度性文献资料。

3.项目组织实施

该项目是根据《地方志工作条例》、《江西省实施〈地方志工作条例〉办法》《江西省地方志事业发展“十四五”规划》〈新建年鉴（2022）〉编辑工作方案》文件要求，市县一级政府每年出版一本地方综合年鉴。新建区每年要编纂出版一本《新建年鉴》，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委史志研究室负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为30万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额18.39万元，预算总体执行率61.30%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

年鉴作为一定地域内经济、政治、文化、社会、生态文明的全记录“官修政书”，区委史志研究室坚持依法治鉴、质量第一，充分发挥年鉴存史、育人、资政功能，努力将《新建年鉴》打造成新建区迈步新时代新征程中“修志存史”的历史文献、展示地方发展成效的重要窗口、彰显地方特色的重要平台和展示地方文化的精品力作。

2.项目阶段性目标

树立“年鉴精品”意识，提高编辑出版质量，进一步增强年鉴服务社会、服务发展的时效性、实用性，完成《新建年鉴（2022）》组稿、编辑、审校任务及《新建年鉴（2021）》出版发行，使《新建年鉴》真正成为宣传新建、推介新建的“新建名片”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2022年度中共南昌市新建区委史志研究室年鉴编撰项目，该项目的预算资金为30万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和19个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料和项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、合同文件、资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为92.45分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据《地方志工作条例》《江西省实施〈地方志工作条例〉办法》《江西省地方志事业发展“十四五”规划》《〈新建年鉴（2022）〉编辑工作方案》文件要求立项实施的，该项目立项依据充分；经区财政局及同级人大审批后下达项目预算资金，项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

二是绩效目标方面：绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配。由于可持续影响指标设置不够明确，该部分设定分值8分，实际得分6分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，与项目实施内容基本匹配，由于预算编制完整性还有待加强，综上，该部分设定分值6分，实际得分5分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金30万元，实际落实到该项目的预算资金额为30万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出18.39万元，预算执行率为61.30%；考虑到预算执行情况，综上，该部分设定分值12分，实际得分10.45分。

二是组织实施方面：区委史志研究室根据《地方志工作条例》、《江西省实施〈地方志工作条例〉办法》《江西省地方志事业发展“十四五”规划》《〈新建年鉴（2022）〉编辑工作方案》文件要求开展了项目具体实施及相关业务规定，财务管理制度健全，资金使用规范，项目整体运行顺利。综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

区委史志研究室始终坚持质量为先，持续推动《新建年鉴》工作再创佳绩。《新建年鉴（2021）》荣获江西省第七届年鉴质量评比县级综合年鉴一等奖，印刷数量1200份。《新建年鉴（2022）》完成收集整理、组稿编辑、审校任务，由江西省教育出版社出版发行。该部分设定分值10分，实际得分10分。

二是产出质量方面：

新建年鉴（2022）》（送审稿）核查结果，文字用词差错率低于万分之一；《新建年鉴（2021）》抽样复核，《新建年鉴（2021）》内容详实，文字清晰，图片美观，荣获江西省第七届年鉴质量评比县级综合年鉴一等奖，获得省市领导肯定和读者好评。该部分设定分值10分，实际得分10分。

三是产出时效方面：

区委史志研究室于2022年年底前完成《新建年鉴（2022）》出版和《新建年鉴（2021）》印刷任务，出版印刷任务完成率达100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。

四是产出成本方面：

该项目出版印刷任务成本预算批复数为30万元，经查看单位总账及支出明细账，单位该项目支出18.39万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

2022年，区委史志研究室在总结以往年鉴编纂工作的基础上，围绕新建区经济社会发展实际及特色，制定编辑《新建年鉴（2022）》工作方案，并由区委、区政府共同发文。编辑出版《新建年鉴(2021)》，全书115万字，设部类30个，分目287条,条目1300条，随文图片227 张，随文表格18个，按照编目、题材进行分类归档，精心修改校核，荣获江西省第七届年鉴质量评比县级综合年鉴一等奖。《新建年鉴》的出版发行，为党政机关、社会各界以及中外投资者认识、研究、开发建设新建提供全面、系统、准确、翔实的信息，为新建区的建设提供借鉴并积累了史料，为新建区带来极大的经济及社会效益。

由于资金、人力制约，宣传效果上仍有一定的不足，对于提升新建经济文化影响力上与目标还存在一定差距。该部分设定分值20分，实际得分17分。

二是满意度方面：

根据最终调查问卷统计结果显示，年鉴使用者对该项目满意度较高，该部分设定分值10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1.高度重视，专人负责。区委、区政府高度重视年鉴工作，保障落实编纂经费；各撰稿单位高度重视资料采编工作，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，明确了专人负责。选定1名政治觉悟高、热爱史志工作，有一定文字功底的同志为本单位的主笔，负责资料采编工作，稿件必须由撰稿单位领导审核签发。

2.突出重点，体现特色。各单位组稿围绕区委、区政府2021年中心工作，客观地记叙本单位、本系统、本行业年度内发生的大事，真实地录存了当年的主要绩效，同时在选材时，注重把握了本单位、本行业具有时代性、年度性和地方性的新事物、新举措、新成绩，彰显了入鉴资料具有为现实服务和存史的价值。

3.编写规范，图文并茂。稿件质量是《新建年鉴》的生命。各单位报送的稿件，按《新建年鉴》编辑大纲的要求和年鉴体例的规定，做到了观点正确，人名、地名、时间、事实、数据、引文真实，文字精炼，标点符号正确。报送的图表内容准确，设计规范。各单位报送的照片注重典型性、资料性，突出反映了重大事件、重要成果和热点问题。照片清晰、美观，文字说明要素说明较为齐全。

（二）存在的问题及原因分析

一是受资金、人力制约，新建年鉴宣传效果还存有一定差距，成书水平和效益有待提高。

二是因对绩效制度理解存在偏差，部分指标科学合理性有所不足，可持续影响指标设置将进一步优化完善。

六、有关建议

一是强化年鉴资源开发利用平台，重视建立多种载体及平台，创新宣传手段，积极开展年鉴宣传，提高新建年鉴工作影响力。

二是强化预算绩效培训工作，加强绩效指标值设置研究，按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，加强与财政沟通，科学设定指标值。

七、其他需要说明的问题

无。

中共南昌市新建区委史志研究室

2022年3月23日