部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，巩固深化统一战线领域党和国家机构改革精神，着力提高统一战线工作科学化、规范化、制度化水平，加强我区的民族宗教工作管理，提高我区的民族宗教工作服务水平；加快构建新型政商关系，优化我区营商环境，促进非公企业加快发展，促进我区非公有制经济发展，依照《中共新建区委办公室关于调整〈中共南昌市新建区委统一战线工作部职责机构编制事项〉的通知》（新办字〔2019〕19号）《关于印发〈关于建立南昌市新建区统战系统政企沟通服务工作机制的实施方案〉的通知》（新统字〔2022〕5号）文件精神，中共南昌市新建区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）设立了统战部运行经费项目（以下简称“运行经费项目”）。

2.项目主要内容

保障统战部工作的有效开展，提高我区的民族宗教工作服务水平，优化我区营商环境，促进非公企业加快发展，建设民族宗教活动场所数量不少于10个，参与优化营商环境活动不少于4次。

3.项目组织实施

该项目由区委统战部负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委统战部负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为539.91万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额151.17万元，预算总体执行率28%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

保障统战部工作的有效开展，提高我区的民族宗教工作服务水平，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展，建设民族宗教活动场所数量不少于10个，参与优化营商环境活动不少于4次。

2.项目阶段性目标

该项目的2022年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为建设民族宗教活动场所数量不少于10个，参与优化营商环境活动不少于4次。项目阶段性目标详见附件1产出及效益指标设置的三级指标情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为统战部运行经费项目，该项目的预算资金为539.91万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和21个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为94.12分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《中共新建区委办公室关于调整〈中共南昌市新建区委统一战线工作部职责机构编制事项〉的通知》（新办字〔2019〕19号）《关于印发〈关于建立南昌市新建区统战系统政企沟通服务工作机制的实施方案〉的通知》（新统字〔2022〕5号）相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面。综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

三是资金投入方面：本项目根据预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，资金投入分解较为细化；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金539.91万元，实际落实到该项目的预算资金额为539.91万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出151.17万元，预算执行率为28%；该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途，资金使用合规性较好，综上，该部分设定分值12分，实际得分9.12分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《关于印发〈关于建立南昌市新建区统战系统政企沟通服务工作机制的实施方案〉的通知》，该文件明确了项目具体实施要求。财务管理方面，单位建立了《中共新建区委统战部（区侨联）关于修订〈学习制度〉等八项工作制度的通知》，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

根据区委统战部业务开展资料，2022年度区委统战部开展了营商环境调研暨企业大走访活动，参与了昆明市江西新建商会举办政策宣讲会、政银企合作对接座谈会等活动、“喜迎二十大·助力企业发展”暨“稳经济、送政策、优服务”等多次活动。

根据区委统战部业务开展资料，2022年度区委统战部推进“四型”五好宗教活动场所建设工作，今年申报省级五好场所2处，市级五好场所4处，打造区级五好场所10处；建设铸牢中华民族共同体意识展示馆，推进“洪石榴”项目建设，打造3个“洪石榴”之家，1个“洪石榴”服务站，2支“洪石榴”志愿服务队，2个“洪石榴”宣讲团，2个“洪石榴”孵化基地，1个“洪石榴”示范企业。

综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。

二是产出质量方面：

根据区委统战部业务开展资料，根据区委统战部业务开展资料，2022年度区委统战部联合区工商联组建“招商小分队”主动出击、大力宣传、开展以商招商活动，跟踪洽谈意向投资项目20余个，已引进5个共计26亿元的招商引资项目落户我区，故优化营商环境等活动产生效益较好。

根据区委统战部业务开展资料，2022年度区委统战部已完成建设铸牢中华民族共同体意识展示馆，打造区级宗教活动场所建设工作10处，3个“洪石榴”之家，1个“洪石榴”服务站，2支“洪石榴”志愿服务队，2个“洪石榴”宣讲团，2个“洪石榴”孵化基地，1个“洪石榴”示范企业，故活动场所建设完工率达100%。

综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。

三是产出时效方面

根据区委统战部业务开展资料，区委统战部于2022年年底前各项工作任务，该部分设定分值7分，实际得分7分。

四是产出成本方面

该项目财政资金预算批复数为539.91万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出151.17万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值7分，实际得分7分。

（四）项目效益情况

一是经济效益方面

区域民营经济发展水平：2022年区委统战部联合区工商联组建“招商小分队”主动出击、大力宣传、以商招商，跟踪洽谈意向投资项目20余个，已引进5个共计26亿元的招商引资项目落户新建区。其中总投资10亿元壕门传感器生产基地项目和总投资10亿元的美园特种电缆生产基地项目将抱团为总投资20亿的“现代装备制造产业集群项目”落户新建区，该项目是我区目前唯一一个“5020”项目，有力推动了我区新时代民营经济实现新飞跃。该部分设定分值8分，实际得分7分。

二是社会效益方面

2022年区委统战部实施南昌市新建区统战系统政企沟通服务工作机制，开展银企对接活动，参与“保护民营企业家合法权益”座谈会、“喜迎二十大·助力企业发展”暨“稳经济、送政策、优服务”等活动，向参会企业代表详细解读和宣讲“企业升规入统”及工信惠企政策、“财园信贷通”及金融惠企政策、人才引进和人社口惠企业政策等，发放优化营商环境宣传册，对他们的提问进行答疑解惑等行动，让参会企业代表对各项惠企政策有了更加深入和全面的了解，有效促进营造更快捷、高效、务实、优质的营商环境，进一步促进非公企业加快发展。

区委统战部强化了宗教界人士和信教群众的教育引导，提炼“八五二一”（八看，五查，二座谈，一会签）工作法，推进“四型”五好宗教活动场所建设工作；扎实推进“洪石榴”项目建设，不断巩固中华民族共同体思想基础，新建七小、花果山社区被市民宗局命名为第二批全市民族团结进步示范单位。区委统战部不断加强民族教育平台建设，不断提高民族宗教工作服务水平。

综上，该部分设定分值14分，实际得分12分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为非公企业，根据最终调查问卷统计结果显示，非公企业对该项目满意度水平较高。该部分设定分值8分，实际得分8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

建立了政企沟通服务工作机制。2022年6月，与区委统战部与区工商联联合印发《关于建立南昌市新建区统战系统政企沟通服务工作机制的实施方案》，加快构建了新型政商关系，进一步优化我区营商环境，完善服务非公企业的长效机制。

（二）存在的问题及原因分析

因财政系统升级导致该项目资金未及时在年底前进行结算，故统战部运行经费项目预算执行率有所不足。

六、有关建议

区委统战部下一年度将根据统战部运行经费项目实际情况，合理预估项目预算资金，强化项目预算编制准确性，同时因客观因素导致资金无法及时支付的情况下，及时对预算资金进行调整，以确保项目预算执行的高效准确，提升单位财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

中共南昌市新建区委统一战线工作部

2023年3月22日