绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市新建区直属机关工作委员会（以下简称“区直属”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6 号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区直属高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区直属本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位3个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详

见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位项目全年预算资金168.10万元，分别为党员教育经费、工委运行经费和其他资金3个项目，全年总项目实际支出67.47万元，各项目预算执行率如下列表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.党员教育经费

（1）产出完成情况：2022年我单位开展集中举办党务干部培训班次3次，党务干部培训合格率100%，项目完成及时率100%，因年底资金尚未结算，该项目预算执行率为98.96%。

（2）效益实现情况：我单位分别于2月24日、7月8日至10日、10月8日先后开展了各类党务干部培训活动3期。严格规范了党员发展，全年新发展党员30名，审批预备党员转正119名，通过项目实施，有效提升机关党员理论素质和工作能力。

2.工委运行经费

2022年我单位采购办公用品1批，对办公设备进行维护、检修2次，采购合格率和办公设备检修合格率100%，我单位通过采购相关办公用品和办公设备，有效保障了我单位工作的正常运行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

因其他资金项目年初预算测算不准确，导致其他资金项目预算执行率过低。

（二）改进措施

我单位将加强预算编制和预算执行的科学性、可行性。根据单位完成任务对经费的需求，加强绩效评估和部门预算收支的测算，注重预算编制和预算执行的科学性、完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则，做到综合预算、不偏不漏。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市新建区直属机关工作委员会

2023年3月6日