部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

根据《南昌市新建区新时代文明实践促进中心机构职能编制规定》，南昌市新建区新时代文明实践促进中心共有预算单位1个，即南昌市新建区新时代文明实践促进中心（以下简称区文明实践促进中心），其主要职责职能如下:

（1）承担全区创建全国文明城市工作计划和各项创建活动实施方案制定,全区文明创建会议和督导活动的筹备组织工作。

（2）承担全区创建全国文明城市的资料申报工作和入户调查的组织、协调，以及实地达标工作的统筹、协调、组织、指导、检查、考评工作。

（3）承担全区精神文明宣传教育，总结推广文明创建的先进典型和经验，评选表彰先进等工作。

（4）承担公共文明指数测评的统筹、协调、组织、指导、检查、考评工作。

（5）承担服务促进全区新时代文明实践中心（所、站）建设，新时代文明实践中心建设检查考核、总结推广工作。

（6）承担文明实践志愿者、志愿服务组织的团结引导，培育和壮大志愿服务队伍;推进全区志愿服务信息系统整合，做好志愿者、志愿服务组织的注册、管理、评价等工作。

（7）研究制定全区志愿服务工作规划和项目规划，策划开展文明实践志愿服务活动项目:建立完善文明实践志愿服务激励机制等工作。

（8）承担全区新时代文明实践和志愿服务先进典型的宣传工作:组织开展文明实践志愿服务培训工作:弘扬培育志愿精神、志愿文化。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.单位组织架构

2022年区文明实践促进中心内设综合协调股、实地达标股、文明实践股、资料申报股等4个职能股室。

3.人员基本情况

截止2022年底，区文明实践促进中心实有人数32人，其中:非参公事业人员13人，聘用人员19人。

4.资产基本情况

根据单位决算报表，截至2022年底，区文明实践促进中心货币资金9932.0元，固定资产原值6334234.45元，累计折旧2201034.81元，固定资产净值4133199.64元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标 

在区委、区政府指导下，高起点谋划各项任务，高标准落实各项工作，常态长效与集中攻坚相结合，深入推进文明创建暨文明实践工作。

2.部门履职工作任务

根据我单位2022年部门履职总体目标，总结部门履职的主要工作任务如下：

一是全区上下牢固树立“一盘棋”思想，广泛组织干部职工、动员广大市民群众投入文明创建。

二是深入聚焦公共环境、公共秩序、文化环境等方面，开展整治工作。

三是狠抓四项重点工作——开展督查问题整改、“3+7”专项行动、“七项”重点整治、不文明行为集中整治等工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我单位当年整体支出绩效目标与部门年度履职工作任务及产出数量基本保持一致，具体整体支出绩效目标详见产出数量指标分析内容。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据三定方案、2022年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2022年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年区文明实践促进中心全年预算数为1965.26万元，支出总数为855.26万元，预算执行率为43.52%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况分析

一是整治公共环境。我单位重点解决基础设施、公用设施、环境卫生等方面存在的问题，累计整治出店经营1000余处，乱堆乱放2100余处，清理垃圾广告8000余平米。清理垃圾杂物1620余吨；设置各类指示牌30处，铺植草坪16850m²、灌木78100株，人行道改造8600m²，沥青摊铺、修补路面1.5万m²；

二是规范公共秩序。我单位集中力量解决不按道行驶、随意变道、乱闯红灯、乱停乱放等问题，营造文明有序的交通环境。累计清理无牌电动车2851辆，整治非机动车违法6783起，电动车上牌8808辆，新增交通标牌25块，施划交通标线172.82m²。

三是我单位重点组织推进“3+7专项行动”，高标准打造42个示范性文明实践所、站，紧盯60条背街小巷和所有开放式小区的整治工作，加快问题排查整改，加强日常管理管护。

（二）履职效果情况分析

社会效益指标分析

我单位严格按照上级要求，不断推进文明实践阵地建设提档升级，常态组织开展志愿服务活动，推进在省志愿服务平台的“四单”工作。与此同时，大胆探索文明实践新模式、新做法，大力推进区文明实践中心二期建设，并在全市率先设立文明实践专项基金，搭建起了吸引社会力量、民间资本参与文明实践工作的平台，为文明实践工作可持续、低成本发展打下了基础，在省市引起了较好的反响

（三）社会满意度

社会公众满意度：为了解全区群众对区文明实践促进中心日常工作的满意情况，我单位组织了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，全区群众对我馆服务工作满意度水平较为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

区文明实践促进中心2022年度部门整体支出绩效目标中未能涵盖当年重点工作，督查问题整改及环境整治等内容绩效指标中均未有所体现，单位绩效指标设置的全面性还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

区文明实践促进中心下一年度将紧密结合单位实际工作内容，强化单位绩效的精细化管理，以增强绩效目标编制的科学性和有效性，提高指标设置内容的关联性，方便后续对单位的绩效考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区文明实践促进中心本次绩效自评得分为90.61分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区文明实践促进中心将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区新时代文明实践促进中心

2023年3月21日