部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

根据《中共南昌市新建区直机关工委机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，中共南昌市新建区直机关工委机关工作委员会（以下简称“区直机关工委”）主要职责职能如下：

（1）指导区直机关党组织加强党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和党规、党纪的教育。

（2）指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作。

（3）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员的监督。

（4）指导区直机关党总支、直属支部的组成及书记、副书记的职务任免。

（5）领导区直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定

（6）领导区直机关团委工作。

（7）完成区委交办的其他工作。

2.单位组织架构

根据单位三定方案，区直机关工委设1个内设机构：

综合股负责内外联系与综合协调工作，负责文秘、信诱等工作。

3.人员基本情况

截止2022年底，区直机关工委实有人数5人。其中：行政人员4人，退休人员1人。

4.资产基本情况

根据单位决算报表，截止2022年底，区直机关工委货币资金1207.01元，固定资产原值251475.2元，累计折旧50904.83元，固定资产净值200570.37元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标 

在区委、区政府的坚强领导下，在市直工委的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“多措并举”方式抓党建，打造人民满意的模范机关。突出党建引领，促进机关党建工作高质量跨越式发展。

2.部门履职工作任务

一是加强党员队伍建设,夯实基层党建基础。

二是引导区直单位机关党建创新、工作创优、服务创效，深化“一个支部一品牌”创建。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位在收集单位三定方案、2022年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2022年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年区直机关工委全年预算数为258.04万元，支出总数为148.08万元，预算执行率为57.39%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量及质量指标分析

一是我单位先后开展了各类党务干部培训活动3期。全年新发展党员30名，审批预备党员转正119名。每月一期基层党建工作重点任务清单，丰富“三会一课”内容形式，提升理论学习层次质量，每3个月对区直各单位党建学习和资料进行抽查检查，检查结果较为良好。

2.时效指标分析

我单位组织开展党务干部培训工作均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至2022年12月31日前，各项工作完成及时有效。

3.成本指标分析

区直机关工委财政资金预算批复数为258.04万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际财政总支出未超出财政批复数。

（二）履职效果情况

社会效益指标分析

党员自愿参加活动积极性：我单位积极组织党员干部进社区。2022年，全区4300余名党员已完成到38个社区报道，与城市社区结对共建，全面签订“三清单一协议”。深入了解群众需求，解决突出问题，主动回应市民群众的期盼，把文明城市创建化转为全区各级各部门工作目标，确保创建工作重点任务落地落实。

（三）社会满意度及可持续影响

基层党员群众满意度：为了解区直机关对区直机关工委日常工作的满意情况，评价组对我单位服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，社区群众对我单位服务工作满意度水平较为满意。

机关党员理论素质和工作能力：

一是我单位牢牢把握机关党建围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，结合党史学习教育，利用学习强国、微信公众号、邀请专家宣讲、实地参观等方式将学习覆盖到所辖的262个支部，形成线上线下学习实践闭环，进一步构建意识形态新格局。二是以“走前头、立标杆、服务发展当先锋”为目标，鼓励引导区直70余个区直单位机关党建创新、工作创优、服务创效，深化“一个支部一品牌”创建，成功打造了3个“党建+”模范机关。三是为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，联合区委组织部在区直单位开展党组织书记讲党课评选活动，发挥党员战斗堡垒和先锋模范作用，以党建引领推动中心工作。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位人员对绩效理解不够深入，绩效目标设置的科学合理性有待加强：一是，我单位在部门整体绩效目标申报时未结合当年具体工作内容进行指标设置，如“机关党建及品牌创建”等内容未在指标中体现，指标设置的全面性不足。二是指标设置不合理，我单位在绩效目标申报中的数量指标“集中举办党务干部培训班次”与质量指标“党务干部培训合格率”之间存在重复，两者皆为数量指标，质量指标设置与指标定义存在不符，且数量指标值设置为“≤10次”，绩效目标值的引导和控制作用有所不足。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将通过定期经验交流、举办业务培训等方式，及时完善财务人员的绩效知识储备水平，进一步深入贯彻学习《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》文件精神，加强单位绩效目标及绩效指标值的设置工作，以使我单位在下一年度指标设置时，绩效指标更加高度关联、重点突出，更贴合我单位具体工作内容及工作重心，确保单位绩效目标申报质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效自评得分为91.45分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区直机关工委将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市新建区直机关工委机关工作委员会

2023年3月13日