部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

根据《中国共产主义青年团新建区委员会机关内设机构和人员编制方案》文件，中国共产主义青年团南昌市新建区委员会共有预算单位1个，为中国共产主义青年团南昌市新建区委员会本级（以下简称团区委），其主要职责职能如下：

（1）指导全区基层团组织、团干队伍、团员队伍建设，总结推广团的基层组织建设经验。

（2）组织青少年开展群众性的精神文明创建活动，大力宣传全区各条战线上各类优秀青年典型。

（3）指导企业、农村团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质和提高效益开展工作。

（4）组织指导全区中小学校共青团和少先队工作。

（5）宣传国家保护未成年人的法律、法规，协助社会各界维护青少年合法权益。



2.单位组织架构

团区委设1个内设机构：

综合股。协调团区委机关及下属单位的日常事务；负责团区委重大活动和重要会议的组织安排；负责机关文秘、信访、档案管理工作；负责机关后勤管理等各项工作。

3.人员基本情况

根据单位三定方案，团区委机关行政编制5名，领导职数为：书记1名，副书记2名；正股级职数1名。截止2022年底，团区委实有在职行政人员4名。

4.资产基本情况

根据单位决算报表，团区委2022年底货币资金123933.3元，固定资产原值214009.00元，累计折旧65134.66元，固定资产净值148874.34元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

在区委区政府、团市委的关心和指导下，组织青少年开展群众性的教育活动，进一步夯实基层基础，不断提升团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，全力推进全区团的各项工作持续向纵深发展。

2. 部门履职工作任务

团区委计划围绕党史、青少年自护、普法教育、禁毒教育等主题开展主题教育，紧密联系服务青年，有效提高青年服务意识，巩固和扩大党执政的青年群众基础政治责任，发挥桥梁纽带作用。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

团区委单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

团区委在收集单位三定方案、2022年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2022年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。团区委对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。团区委在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。团区委在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

根据单位决算报表，2022年团区委全年预算数为161万元，执行数为160.54万元，预算执行率为99.71%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022年团区委开展了党的青运史专题打卡主题宣传教育实践活动、党史专题学习、爱心帮扶志愿服务、“青年自护•平安春节”青少年自护教育活动、青少年普法宣讲教育、禁毒宣传等活动，强化了青年建设阵地，进一步增强青少年政治思想教育、法治观念和安全防范意识。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标分析

丰富青年文体活动，保障青少年身心健康：团区委联合区文广新旅局、洪城街艺举办首场“听见江西”街头音乐派对新建区专场，江西共青团官方微信视频号、微博、快手、B站进行全程在线直播，吸引了85万余名青年在线收听收看，推出《谢谢你，青年志愿者》等抗疫、青年等主题宣传片，全网观看点赞量达30余万，联合制作的《跬步千里揽日月，青春绽放书年华》新建经开区青年招商纪录片荣获省委宣传部“强国复兴有我”主题宣讲微视频展播活动优秀宣讲微视频，让青年朋友在家门口就能享受接地气的文化大餐。并开展新冠感染疫情防控、红领巾讲解员风采大赛、全省示范性少先队建队日主题活动、五四表彰、“青英归巢”暑期社会实践活动、全区共青团工作年终述职会暨青年大学习表彰大会、“献礼党的二十大 新建当自强”演讲比赛、青少年普法宣讲教育、禁毒宣传等工作。

2.可持续影响效益指标：

增强青少年服务意识：团区委结合创建全国文明城市、生态文明建设等重点工作，围绕保护母亲河、植绿护绿、文明劝导等方面，组织全区各级团组织和团员青年开展“与绿色同行 与环保相约”义务植树、“河我一起 保护母亲河”净滩行动等各类志愿服务，其中，全区组建“河小青”志愿服务队74支，开展活动583场，发动志愿者5589人次，自活动开展以来，每月均进入全省排名前十。志愿活动的参与提高了青少年的参与感及担当荣誉感及青少年参加志愿服务积极性，增强了青少年的服务意识。

（三）社会满意度

社会公众满意度：为了解社会公众对团区委日常工作的满意情况，我单位组织群众满意度抽查，根据抽查统计结果显示，社会公众对我单位服务工作满意度水平较为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

团区委2022年度部门整体支出绩效目标中，质量指标“开展主题教育及时率”与时效指标“年度各项工作完成率及时率”之间存在重复，两者皆为时效指标，指标与指标定义存在不符，单位绩效指标设置的准确性还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

团区委将通过举办业务培训等方式，及时完善财务人员的绩效知识储备水平，加强单位绩效目标设置工作，提高绩效指标设定准确率及绩效目标编制水平，提高单位绩效目标申报质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

团区委将对本次绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续改进绩效评价管理的重要依据，确保后续单位绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，团区委将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中国共产主义青年团南昌市新建区委员会

2023年3月9日